Исправлено:

• Ошибка в Отчете в ФСМС: некорректный период выплаты зарплаты при выборе периода отчета

Исправлено:

• При расчете единого платежа некорректно учитывается сумма компоненты по ОПВР при достижении предела взноса.

Исправлено:

• В соответствии с изменениями на портале ИС ЭСФ при отправке документа Электронный акт выполненных работ добавлена возможность передачи в документе даты постановки на регистрационный учет по НДС. В случае, если для организации – исполнителя работ (в справочнике Организация) указана дата постановки на учет по НДС (раздел Свидетельство о постановке на учет по НДС), то при отправке ЭАВР на портал ИС ЭСФ автоматически подставляется указанное значение.

В последующих релизах планируется добавление реквизита Дата постановки на регистрационный учет плательщика НДС в документ ЭАВР.

Важно! Значение Даты постановки на учет по НДС, указываемое в учетной системе, должно соответствовать данным портала ИС ЭСФ.

• Актуализирована печатная форма документа Электронный акт выполненных работ. Значение Даты постановки на регистрационный учет по НДС определяется по данным, указанным в справочнике Организации, для исполнителя работ.

Исправлено:

• После изменений на стороне ИС ЦЭДМ изменился тип значения, возвращаемого при запросе массива GTIN со стороны сервера путем выполнения метода API. Из-за этого в некоторых случаях в момент отправки документа ЦЭДМ могла возникать ошибка при заполнении итогов и цен.

Исправлено:

• Добавлена возможность выписки ЭСФ за нерезидента. В документе ЭСФ добавлены новые реквизиты в разделе В.Поставщики: Категория поставщика N.Нерезидент (поставщик работ, услуг), Реквизит Код страны. Реализована внутренняя проверка документа на соответствие указанного признака происхождения 6 - работа, услуга, выбранной категории поставщика N.Нерезидент (поставщик работ, услуг). При выписке документа ЭСФ по Счетам-фактурам (НДС за нерезидента) в разделе В.Поставщики заполняется контрагент-нерезидент, в разделе С.Получатели организация, в адрес которой выписан документ.

• В соответствии с изменениями на портале ИС ЭСФ, добавлен новый реквизит Дата постановки на регистрационный учет по НДС в разделе В.Поставщики документа ЭСФ. Поле заполняется автоматически по данным карточки организации, раздела Свидетельство о постановке на учет по НДС. Внимание! В связи с пресс-релизом КГД МФ РК от 13.01.2026 возможны ситуации, когда документы ЭСФ не принимались системой ИС ЭСФ в связи с одновременным заполнением полей Серия и номер свидетельства плательщика НДС и Дата постановки на учет плательщика НДС. В данный момент рекомендуется заполнение только графы Дата постановки на регистрационный учет плательщика НДС. В случае наличия документов не принятых ИС ЭСФ рекомендуется заполнить дату постановки на учет по НДС в карточке организации и выполнить перезаполнение ЭСФ по команде Автозаполнение - Заполнить по счету-фактуре. После этого при необходимости повторить отправку таких документов.

• Исправлена ошибка, возникающая в некоторых случаях, при работе с компонентой криптографии на операционных системах Linux.

• Исправлена ошибка, возникающая при создании ЭСФ на основании Счет-фактуры за нерезидента.

• Актуализирована печатная форма документа ЭСФ.

Исправлены ошибки в работе сервиса 1С:Отчетность для Казахстана:

• При выгрузке приложения 100.07 Декларации по КПН в формате JSON данные графы На начало периода ошибочно выгружались в графу На конец периода, а данные графы На конец периода в графу На начало периода.

• При выгрузке в формате JSON данных формы 328.00, содержащей более 10 строк в табличной части, возникала ошибка выгрузки.

Исправлено:

• Добавлена загрузка из УНФ свидетельств контрагентов о постановке на учет по НДС (Дата, номер, серия)

Исправлены ошибки при заполнении ЭСФ:

• Ошибка заполнения ЭСФ при установленной настройки Заполнять код товара по данным НКТ и использовании источников происхождения первой версии.

• Ошибка при формировании ЭСФ на основании счет-фактуры, когда указан Договор участника совместной деятельности.

• Заполнение номера ЭАВР, в случае когда первичный документ был введен на основании документа Счет на оплату покупателю, и есть подтвержденный получателем ЭАВР, то при формировании ЭСФ в раздел F заполняется номер РТУ, а не ЭАВР.

Исправлено:

• В ряде отчетов конфигурации неполностью загружаются сохраненные ранее настройки отчетов.

• Исправленный полученный счёт-фактура, созданный на основании первичных документов, не заполняется автоматически.